• 2020年部门预算
  • 作者:  编辑:  来源:   浏览:1717   时间:2020年06月01日
  • 一、温州职业技术学院概况

    (一)主要职能

    1、学校以立德树人为根本的人才培养。坚持德智体美劳五育并举,强化政治修养、职业素养、生活涵养、健康培养,打通了专科-本科-硕士的培养通道,促进“人人成才、人人出彩”,培养适应时代需要的复合式创新型高素质技术技能人才。

    2、学校以扎根区域为特色的办学学校引领职教改革创新,示范效应辐射全国,建成6个实力雄厚专业群,40个专业覆盖了浙南地区主要支柱产业和特色行业,形成了以工科类专业为主、设计创意类专业为特色、经管类专业协调发展的专业格局。

    3、学校以“一带一路”为重点的国际化合作办学。

    4学校主动适应学习型社会和终身教育体系建设的需要,适当开展继续教育等其他形式的学历和非学历教育,开展面向社会的技术技能培训。

        5、学校坚持产学研结合,积极开展基础学科研究和应用开发研究,推动学术进步、科技创新和成果转化,大力提高服务地方的能力和水平,促进校地互动共进、和谐发展。

     

     

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,温州职业技术学院部门预算包括:温州职业技术学院本级预算,无二级预算单位。

        二、温州职业技术学院2020年部门预算安排情况说明
      (一)关于温州职业技术学院2020年收支预算情况的总体说明

        按照综合预算的原则,温州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州职业技术学院2020年收支总预算33,909.94万元。

    (二)关于温州职业技术学院2020年收入预算情况说明

    温州职业技术学院2020年收入预算33,909.94万元,其中:一般公共预算拨款收入18,271.13万元,占53.9%;政府性基金收入1,664.90万元,占4.9%;专户资金13,973.91万元,占41.2%
      (三)关于温州职业技术学院2020年支出预算情况说明
      温州职业技术学院2020年支出预算33,909.94万元。

    1.按支出功能分类,包括教育支出29,941.03万元、科学技术支出4.2万元、卫生健康支出879.16万元、城乡社区支出1,664.90万元、住房保障支出1,420.65万元

    2.按支出用途分类,包括人员支出17,338.12万元,占51.1%;公用经费支出977.91万元,占2.9%;项目支出15,593.91万元,占46.0%。 

    (四)关于温州职业技术学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    温州职业技术学院2020年财政拨款收支总预算19,936.03万元。收入包括:一般公共预算18,271.13万元、政府性基金1,664.90万元;支出包括:教育支出15,967.12万元、科学技术支出4.2万元、卫生健康支出879.16万元、城乡社区支出1,664.90万元、住房保障支出1,420.65万元。

    (五)关于温州职业技术学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    温州职业技术学院2020年一般公共预算当年拨款18,271.13万元,比2019年执行数增加1910.12万元,主要是学校扩招学生人数增加以及生均拨款提高

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    教育支出(类)15,967.12万元,占87.38%;科学技术支出(类)4.2万元,占0.02%;卫生健康支出(类)879.16万元,占4.8%;住房保障支出(类)1,420.65万元,占7.8%

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)15,967.12万元,主要用于学院教育办学、公用经费、教职工人员经费等支出

    2)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)4.2万元,主要用于学院社会科学研究支出

    3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)293.06万元,主要用于教职工医疗保险支出

     4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)586.10万元,主要用于教职工公务员医疗补助支出。

     5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1270.95万元,主要用于教职工住房公积金支出

    6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)149.70万元,主要用于教职工购房补贴支出

        (六)关于温州职业技术学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

    温州职业技术学院2020年一般公共预算基本支出14,583.58万元,其中:

    人员经费13,998.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费585.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    (七)关于温州职业技术学院2020年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

    温州职业技术学院2020年政府性基金预算当年拨款1,664.90万元,比2019年执行数减少1,489.57万元,主要是智能制造公共实训与服务中心建设工程等项目预算减少

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

        城乡社区支出(类)1,664.90万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1,664.90万元,主要用于智能制造公共实训与服务中心建设工程项目;篮球场、足球场、网球场三场的维修改造项目

    (八)关于温州职业技术学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    温州职业技术学院2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为0万元,2019年预算数持平主要原因是一般公共预算未安排“三公”经费,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州职业技术学院2019年因公出国(境)经费预算经核定为37.39万元。

        2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元,2019年预算数持平

    3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,2019年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    温州职业技术学院本级是事业单位,无机关运行经费。

    2.政府采购情况

    2020年温州职业技术学院各单位政府采购预算总额951.06万元,其中:政府采购货物预算554.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算396.9万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,温州职业技术学院所属各预算单位共有车辆16辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0、其他公务及通勤用车等14辆。单位价值50万元以上通用设备6台,单位价值100万元以上专用设备4台。

    2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

        4.绩效目标设置情况

    2020年温州职业技术学院项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3,687.55万元

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

    7. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指反映除社会基金支出处的社会科学研究支出。

     

    8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员补助经费。

    10. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出.

    11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

     

    温州职业技术学院2020预算公开表.xlsx



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