• 2019年部门预算
  • 作者:  编辑:  来源:   浏览:3398   时间:2019年03月29日

  • 一、温州职业技术学院概况

    (一)主要职能

    温州职业技术学院是1999年经教育部批准创办的全日制综合性高职院校,办学历史可追溯至1965年。温职院现为国家示范性高职院校、浙江省重点高职院校、全国创新创业典型经验高校50强、全国职业教育先进单位、浙江省文明单位、教育部首批现代学徒制试点单位、浙江省首批四年制高等职业教育人才培养试点院校。

    学校现有茶山总校、瑞安学院、继续教育学院、温州设计学院等四个校区,校园总占地1082亩,建筑面积35.4万平方米,总投资超13亿元,拥有教学设备总值1.5亿元,图书馆藏书108万册。全校在编教职工720余人, “国家高层次人才特殊支持计划”1人,国务院特殊津贴专家1人,国家教学名师1人,省“151人才”4人,省市级创新团队4支,省专业带头人27人,双师素质教师占90%以上。

    学校依托区域产业发展,走出了一条“与区域经济互动、与企业行业共赢”的办学之路,被誉为高职教育的“温州模式”。学校设有机械工程系、电气电子工程系、建筑工程系、信息技术系、工商管理系、财会系、公共教学部、设计创意学院、继续教育学院、瑞安学院等7个系部、3个二级学院、35个专业,覆盖了浙南地区主要支柱产业和特色行业。学校坚持“立地式”研发,促进新技术应用,成立了49个省、市、院级技术服务平台和研发中心,与企业共建省级研究院(中心)6家,研发中心42家,切实帮助企业解决技术难题。学校大力推进国际化战略,积极引进境外优质教育资源,以不同形式开展对外办学,在多个国家设立办学点。深化 “一带一路”沿线国家的职业教育合作,成为全国第一批为南非政府提供教师培训的高职院校、浙江省第一批与南非政府建立留学生合作培养的高职院校。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,2019年温州职业技术学院部门预算包括:学院本级预算,不包含下属温州职院四方后勤有限公司。

    二、温州职业技术学院2019年部门预算安排情况说明
    (一)关于温州职业技术学院2019年收支预算情况的总体说明

          按照综合预算的原则,温州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、单位结转;支出包括:教育支出、卫生健康支出、住房保障支出等。温州职业技术学院2019年收支总预算30526.96万元。

    (二)关于温州职业技术学院2019年收入预算情况说明

    温州职业技术学院2019年收入预算30526.96万元,其中:一般公共预算拨款收入15732.80万元,占51.5% ;政府性基金收入0万元 ;专户资金14794.16万元,占48.5% ;单位结转0万元。

    (三)关于温州职业技术学院2019年支出预算情况说明 

    温州职业技术学院2019年支出预算30526.96万元。

    1.按支出功能分类,包括高等职业教育支出28451.80万元、事业单位医疗918.06万元、住房公积金1000.41万元、购房补贴156.69万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出17153.49万元,公用支出964.16万元,项目支出12409.31万元。

    (四)关于温州职业技术学院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    温州职业技术学院2019年财政拨款收支总预算15732.80万元。包括:一般公共预算拨款收入15732.80万元、政府性基金收入 0 万元;支出包括:高等职业教育13657.64万元、事业单位医疗918.06万元、住房公积金1000.41万元、购房补贴156.69万元。

    (五)关于温州职业技术学院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    温州职业技术学院2019年一般公共预算当年拨款15732.80万元,比2018年执行数增加1090.63万元,主要是教职工人数增加,人员支出预算增加。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

         教育支出(类)13657.64万元,占86.8 %;卫生健康支出(类)918.06万元,占5.8%;住房保障支出(类)1157.10万元,占7.4%。

          3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)事务13657.64万元,主要用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

    2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务918.06万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务1000.41万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金;购房补贴(项)事务156.69万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

      (六)关于温州职业技术学院2019年一般公共预算基本支出情况说明

    温州职业技术学院2019年一般公共预算基本支出12670.96万元,其中:

    人员经费12116.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金 、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费553.99万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

    (七)关于温州职业技术学院2019年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

    温州职业技术学院2019年政府性基金预算当年拨款0万元,比2018年执行数减少864.47万元,主要是2018年国家励志奖学金国家助学金市补经费项目减少等。

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

         城乡社区支出(类)0万元,占0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务0万元。

    (八)关于温州职业技术学院2019年一般公共预算“三公”经费情况说明

    2019年一般公共预算“三公”经费(不含出国经费)的预算数合计为0万元,与上年预算数持平,主要原因是一般公共预算未安排“三公”经费,其中:

    1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2019年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州职业技术学院2018年出国经费预算经核定为0万元。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费0万元,与上年预算数持平。

    3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    温州职业技术学院本级是事业单位,无机关运行经费。

    2.政府采购情况

    2019年温州职业技术学院政府采购预算总额378.05万元,其中:政府采购货物预算378.05万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

       3、国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,温州职业技术学院共有车辆21辆,单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备5台。

    2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

       4.绩效目标设置情况

    2019年温州职业技术学院项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年一般公共预算支出3061.84万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.单位结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    6. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

    7. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

     


    温州职业技术学院2019年部门预算公开表.xls


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